Časté otázky a odpovědi

Hotelový restaurační systém Agnis je jednoduchý, podívejte se na pár tipů k jeho obsluze.

Tipy týkající se EET

  • Od 7.8.2018 nový certifikát od CA DigiCert pro produkční prostředí EET

    Vážení zákazníci, 

    Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 7. 8. 2018 bude na produkčním prostředí EET nahrazen SSL certifikát GeoTrust (Symantec) novým certifikátem od CA DigiCert, která převzala aktivity GeoTrust. K převzetí došlo v rámci dlouhodobého plánu firem Symantec a Google na obnovení důvěry v certifikační autority provozované firmou Symantec. Jde o certifikát, kterým je zabezpečeno spojení na https://pg.eet.cz na HTTPS úrovni. 

    Nesouvisí s certifikáty poplatníků vydaných CA EET a instalovaných do pokladních zařízení a také nesouvisí s certifikátem, jímž jsou podepisovány potvrzovací zprávy s FIK.


    Původní GeoTrust certifikát měl certifikační cestu:

    - root CA: GeoTrust Primary Certification Authority - G3
    - intermediate CA: GeoTrust Extended Validation SHA256 SSL CA

    Nový DigiCert certifikát má certifikační cestu:

    - root CA: DigiCert Global Root G2
    - intermediate CA: GeoTrust TLS RSA CA G1

    Certifikáty starých i nových root i intermediate CA jsou bězně dostupné v konfiguracích browserů a operačních systémů. Pokud pokladní zařízení neobsahuje tyto certifikáty, je nutno do jeho konfigurace doplnit root certifikát DigiCert Global Root G2. Nový intermediate CA certifikát GeoTrust TLS RSA CA G1 zasílá centrální systém EET společně s novým SSL certifikátem v rámci ustanovení HTTPS session.

    U operačních systému XP a starších, kde je ukončena podpora ze strany Microsoft, nebo tam, kde je zastavena automatická aktualizace, není tato certifikační autorita uvedena a může dojít k problémům při fiskalizaci účtenek. Doporučujeme proto provést kontrolu, zda máte tuto certifikační autoritu (DIGICERT GLOBAL ROOT G2) nainstalovánu v uložišti kořenových certifikátu (například programem CERTMGR.MSC). V případě, že ji nemáte, nainstalujte ji ručně (ke stažení zde).

  • 2016/12/15 - Ukládání detailních dat

    Data se v programu Agnis ukládají přesně tak, jak odcházejí na finanční správu (FS) a jak jsou na FS evidovaná. Existuje tak možnost dokonale monitorovat a kontrolovat data, která jsou na FS odesílána. Máte možnost porovnávat data uložená v programu Agnis a data uložená na serveru FS.
    Tuto službu je nutno vědomě zapnout:
    - menu [Servis / Konfigurace hotelu], parametr 1167 - EET-ukládat detailní data = Ano
    - restart programů Agnis na všech počítačích
    Rizika zapnutí:
    - mírné zpomalení na starších počítačích
    - větší velikost databáze
    menu [EET / ZÁSOBNÍK detailních dat]  Recepce+Časování
    menu [Výčep / EET / ZÁSOBNÍK detailních dat] Restaurační provoz
    Data jsou v tomto zásobníku uložena ve struktuře přesně jako na serveru FS. Zde je možno na data nahlížet nebo data exportovat do souboru .CSV. Přesně v tomto tvaru take obdržíte data s FS, pokud o to na Daňovém portálu finanční správy požádáte. Soubor .CSV se umí importovat do Excelu, čehož zkušený uživatel bude umět využít ke získání dalších informací, součtů, vyhodnocení, porovnání a kontrol.
    menu [EET / Součty údajů o tržbách / Roční]
    menu [EET / Součty údajů o tržbách / Čtvrtletní]
    menu [EET / Součty údajů o tržbách / Měsíční]
    menu [EET / Součty údajů o tržbách / Denní]
    Jedná se o sestavy, které jsou podobné součtovaným výstupům na Daňovém portálu finanční správy. Obsahují údaje: období, celková tržba, počet tržeb. Oproti FS jsou sestavy obohaceny o součty DPH v jednotlivých sazbách.
    Upozornění: Ne vždy budou tyto výsledky na korunu (haléře už vůbec ne) přesně shodné s účetními sestavami. Obzvláště pokud v EET bude navíc duplicitně vmícháno DPH za úhrady faktur v hotovosti nebo čerpání z kreditu dříve nabitého v hotovosti (platební kartou…). V těchto sestavách je implementována snaha eliminovat duplicitní DPH, ale ne vždy se to povede přesně.

  • 2016/12/08 - Nabíjení kreditu, čerpání kreditu

    Prováděcí předpis z portálu EET - www.etrzby.cz

    Zákon o evidenci tržeb v případě elektronických peněženek, čipových karet a obdobných institutů stanoví specifický postup evidence. Evidovanou tržbou je v tomto případě jak platba, která je určena k následnému čerpání nebo zúčtování, které zakládají rozhodný příjem, tak platba, která je následným čerpáním nebo zúčtováním té platby, která zakládá rozhodný příjem.

    Zjednodušeně řečeno bude podnikatel povinen evidovat nejen nabití elektronické peněženky, čipové karty a podobných institutů, proběhne-li v hotovosti nebo jiným obdobným způsobem, ale též čerpání kreditu z elektronické peněženky, čipové karty a podobně. Skutečnost, zda se jedná o nabití nebo čerpání je zároveň uváděna v datové zprávě zasílané správci daně, který tuto informaci zohlední v rámci analýz.

    Konec citace

    Zjednodušeně se to říká, ale složitě se toto provádí.

    Bude nutné pečlivě ukládat jednotlivá nabití a způsob platby nabití. Příslušné způsoby platby evidovat v EET. Kromě jiných vyplnit také údaj „urceno_cerp_zuct“.

    Bude nutné pečlivě spravovat čerpání z jednotlivých nabití. Pokud bylo nabití evidováno v EET, pak i čerpání z tohoto nabití bude nutno evidovat. Kromě jiných vyplnit také údaj „cerp_zuct“. Pokud budou způsoby platby při nabíjení různorodé a namíchané, fiskální i nefiskální (hotovost, faktura, pl.karta, zaměstnanec…), pak bude opravdu náročné, složité to uhlídat. Obzvláště když díl kreditu bude čerpán z jednodnoho nabití a díl kreditu bude čerpán z dalšího nabití.

    Bude nutno zkontrolovat nastavení parametru:  

    nabídka [Servis / Konfigurace hotelu], parameter 5102-Kredit jako záloha

     

    varianta Ne:

    Jednodušší a volnější varianta, která bohužel není schopna plnohodnotně naplnit složité požadavky EET. Navíc není možné kombinovat způsob platby Kredit+Hotovost, tedy doplatek v hotovosti. Pokud způsob platby Kredit nastavíte fiskalizovat=Ano, pak bude možnost doplatku v hotovosti funkční, ale do EET bude evidována tržba dvakrát. Jednou při nabití, podruhé při čerpání. Což je dlouhodobě neudržitelné.

    varianta Ano:

    Nelze říci, jak dlouho bude finanční správa tolerantní a benevolentní. Dříve nebo později – doporučujeme spíše dříve – bude nutné přejít na tuto svázanější přesnější variantu, která je schopna plnohodnotně pokrýt potřeby EET. Přechod na tuto variantu není úplně jednoduchý, proto doporučujeme využít podpory našeho servisního oddělení. Kroky při přechodu:

    -          zlikvidovat záporné stavy kreditu, nová verze neumožňuje debet 

    -          UPGRADE alespoň z 8.12.2016

    -          transformace stavů kreditů (tabulka KLB01_POHYBY):

    menu [Servis / Servisní pomůcky / Ostatní / KREDITY-transformace na verzi EET]

    menu [Servis / Servisní pomůcky / ID.systém / KREDITY-transformace na verzi EET]

    -          transfomace přenastaví parametr „5102-Kredit jako záloha”  na hodnotu „Ano“

    -          transfomace pro jednotlivé úseky povolí způsob platby „Kredit“

    -          ručně nastavit sazbu% DPH pro položky „Nabití kreditu“ ve všech modulech i úsecích

    -          zaškolení do nové verze, přibližně 1 hodina

  • 2016/12/08 - Úhrada faktury v hotovosti/pl.kartou vystavené v systému Agnis

    Recepce + Časování

    nabídka [Doklady / ZÁSOBNÍK FAKTUR]   

    nabídka [Doklady / Zásobník faktur - zálohových]  

     

    Restaurační provoz

    nabídka [Výčep / Zásobník faktur]  

     

    Provozní finance

    nabídka [Vydané faktury / Zásobník faktur]

     

    Pro úhradu vybrané faktury použijte tlačítko “Úhrada”. Pokud zvolíte způsob úhrady

    1-Hotovost nebo

    3-Platební karta,

    potom se musí úhrada odeslat do eet.

    V modulu Recepece je možno nastavit, že automaticky vznikne účtenka se všemí důsledky již jednou popasnými výše. Rozdíl je v tom, že číslo faktury, sazby DPH a příslušné částky se doplní samy z faktury.

    Nastavení:

    nabídka [Servis / Konfigurace hotelu], tlačítko „Průvodce“ / záložka „Vydané faktury“

    Pozor: Tato možnost funguje od upgrade 2.12.2016 a novější. Starší verze mají chybu, generují účtenky opakovaně donekonečna. Ve starší verzi tuto možnost nezapínejte!  

    Agn02

    Pokud toto není nastaveno, nebo se úhrada faktury dělá v modulu Restaurační provoz, nebo malé Provozní finance, potom se musí úhrada odeslat do eet postupem popsaným v článku "2016/12/08 - Úhrada faktury v hotovosti/pl.kartou vystavené mimo Agnis". 

  • 2016/12/08 - Úhrada faktury v hotovosti/pl.kartou vystavené mimo Agnis

    Příklad: Faktura je vystavena například v účetním systému Pohoda, úhrada v hotovosti se však uskuteční na recepci kde používají Agnis.

    Recepce + Časování

    nabídka [EET / ÚHRADA faktury v hotovosti] 

    Kasa

    tlačítko „funkce“ / záložka „Další funkce“ / tlačítko „EET – Úhrada faktury“

    AGN03

    Ručně je nutno vyplnit:

    -          variabilní symbol jakožto číslo faktury

    -          sazby DPH a k nim příslušné celkové částky (opsané z faktury)

    -          v případě částečné úhrady vyplňte částky poměrným dílem

    -          součet jednotlivých částek musí být roven celkové úhradě

    Výsledným efektem je automatický vznik účtenky v modulu, ve kterém právě pracujeme. Automaticky proběhne i fiskalizace účtenky do EET. Účtenka bude obsahovat jedinou položku finančního charakteru:

    912 - Úhrada faktury (recepce + časování)

    9990 - Úhrada faktury (restaurační provozy)

    Tato finanční položka má 0% sazbu DPH a takto bude uplatněna pro potřeby účetnictví. DPH z vystavené faktury bylo totiž vykázáno již dříve dle DUZP faktury. Opětovné členění částek faktury dle sazeb DPH má význam pouze pro EET.

    Musíte se naučit žít se skutečností, že tato operace navýší celkové inkaso úseku. Některé sestavy samy vypíchnou, kolik činí finanční operace úhrady faktur. Pro ostatní sestavy bude dobré, když položka „Úhrada faktury“ bude mít přidělen extra samostaný účetní druh a samozřejmě správný účet z účetní osnovy.

    Pokud striktně nechcete, aby se úhrady faktur motaly do tržby dané pokladny, pak se nabízí možnost: zřídit extra provozní úsek s extra pokladnou výhradně jen pro úhrady faktur.

  • 2016/12/01 - Prodej "přes ulici" ("s sebou")

     

    Nastavení prodeje “přes ulici” (“s sebou”):
    Prodej “přes ulici” se musí povolit a zapnout v konfiguraci provozního úseku a ještě se musí povolit na jednotlivých stolech.
     
    1) Konfigurace úseku:
    - Restaurační provoz / Servis / Konfigurace úseku “jméno úseku”:
        - řádek 4101-prodej přes ulici aktivní:    do hodnoty zadat Ano
        - řádek 4103-zadávání po položkách                                 Ne
        - řádek 4108-dotaz před vyúčtováním                               1
        - řádek 4115-fiskalizovat prodej přes ulici                         Ne
       
    2) Povolení na stolech:
    - Restaurační provoz / Kasa / Místnosti a stoly:
        - na každém stole, na kterém bude umožněn prodej přes ulici, klikněte pravým tlačítkem myši, vyberte podrobnosti a zaškrtněte políčko “povolen prodej přes ulici”, stůl uzavřete tlačítkem Uložit.
     
    3) Ověření verze programu
    - Restaurační provoz / Servis / O programu:
        - V údaji Verze programu musí být novější verze než 2016.11.22.0, kde odleva čísla znamenají rok, měsíc, den a pořadové číslo verze v rámci dne. Pokud není program aktuální, je potřeba jej aktualizovat volbou Restaurační provoz / Servis / Nové verze programů.
     
    Při tomto nastavení se program před vyúčtováním zeptá, zda se jedná o prodej v místě, nebo přes ulici. V případě prodeje přes ulici se účtenka neodesílá do eet, bez ohledu na způsob platby.

  • Chyba : BKP+PKP: Signing failed. Failed to acquire key context.

    Chybně nainstalovaný certifikát.

    Certifikát byl nainstalován v přihlášení uživatele Windows a pro Místní počítač (Local Machine), přes správcovské (administrátorské) heslo.

    Po této instalaci měl uživatel práva přístupu (správce) k certifikátu až do doby restartu počítače. Restartem o tyto práva (správce) přijde a k certifikátu jako uživatel nemá přístup.

    Nainstalujte certifikát v přihlášení uživatele Windows, ale uložte jej pro uživatele (Current User, nevyžaduje správcovské heslo).

    Po instalaci certifikátu je nutno jej v AGNIS konfiguraci EET správně přiřadit (certifikát začíná znaky CU*CZ.....)

     

  • Chyba : BKP+PKP: Secret key not found

    Kontrola certifikátu v nastavení Agnis EET, je připojen jiný certifikát, například certifikační autorita EET místo certifikátu uživatele.

    Uživatelský certifikát pro EET většinou začíná CZ.....

  • Chyba : BKP+PKP: Signing failed: Win32 error : -2143........... 

    BKP+PKP: Signing failed: Win32 error : -2143........... 

    Windows XP - provést aktualizaci systému "service pack 3", nastavit parametry EET Agnis.

  • Chyba : 3 - XML zpráva nevyhověla kontrole XML schématu

    Nevyplněné DIČ.

    Špatný tvar DIČ.

    ID provozovny > 999999.

    ID stanice - obsahuje nepovolené znaky.

  • Chyba : Neplatný certifikát

    Kontrola systémového datumu počítače. 

    Platnost certifikátu.

  • Nulová účtenka, co na to Finanční úřad?

    Nulová účtenka se k fiskalizaci neodesílá.

  • Storno účtenky

    Pokud vystavíme účet, host zjistí nesrovnalost, vystavíme záporný doklad a účet vastavíme znovu. Co na to Fú?

    Fiskalizuje se vystavený doklad, storno doklad i nový doklad. Vše dle pravidel EET. Vše je v pořádku.

  • Položky s nulovou cenou na účtence

    K fiskalizaci se odesílá jen celková částka dokladu a rekapitulace DPH. Položky Fú nezajímají, proto se neodesílají.

  • Výpadek, účtenky se nefiskalizují.

    Pokud nastane výpadek a účtenky se nějaký čas nefiskalizují, je nutno je dodatečně, maximálně do 48 hodin fiskalizovat.

    Agnis se opakovaně pokouší o dodatečnou fiskalizaci. Pokud víte, že se nepodaří zprovoznit spojení s EET do 48 hodin, musíte zvolit náhradní řešení. Vyexportovat nefiskalizované účtenky a odeslat je k fiskalizaci z jiného stroje.

  • Chyba : 4 - Neplatný podpis SOAP zprávy

    V konfiguraci parametrů Agnis EET, je ještě nastavena cesta k testovacímu prostředí EET (https://pg.eet.cz:443.....),

    musí být nastavena cesta do produkčního prostředí EET (https://prod.eet.cz:443/eet/services/EETServiceSOAP/v3).

    Pokud máte verze programu Agnis starší jak 10.11. proveďte si upgrade na novější verzi, automaticky se opraví.

    U novějších verzí stačí opravit v Servis, Konfigurace hotelu, parametr 1166 - EetVerze,

    na hodnotě F4(povolení změn), dole tlačítko "Textová hodnota" a opravit.

     

  • Restaurace, převod na účet ubytovaného hosta, úhrada

    Ubytovaný host má útratu v restauraci, ta se převede na hotelový účet a pak při odjezdu platí účet z restaurace a ubytování.

    Kdy se posílá účtenka na EET?  Je možné aby odešla účtenka na EET při převodu na hotelový účet a pak z platby jen za ubytování?

    Účtenky do EET posíláme bezprostředně v době, kdy přijímáme hotovost (pl.kartou ...).
    Při převodu na hotelový účet se do EET nic neposílá.
    Při odjezdu, pokud host platí v hotovosti  (pl.kartou ...), se fiskalizuje celá částka (ubytování+restaurace) .
     

  • Změna způsobu platby fiskalizované účtenky

    Dobrý den,

    zjistili jsme, že účtenka v hotovosti a odeslaná na FÚ (fiskalizovaná) jde změnit v zásobníku dokladů na platbu kartou a obráceně a jde poslat znovu na FÚ.Na účtence nám však vyjede stejné číslo fiskalizačního kodu (FIK) i číslo účtenky. Nevím, jak to bude chápat FÚ, když dostane dvě účtenky se stejnou částkou, stejným číslem účtenky, stejným fiskalizačním kódem a přesto s jiným druhem platby. 

    Ano, fisklalizovaná platba lze zpětně změnit na jinou FISKALIZOVANOU platbu.
    Tedy např. hotovost lze jednoduše změnit platbu kartou - bez nutnosti storna a výroby nové účtenky.
    FÚ se při fiskalizaci způsob platby neodesílá (FÚ jej neeviduje), tedy tato změna ničemu nevadí.
     
    Už fakt, že FIK je stejný dokládá, že ke dvojité fiskalizaci nedošlo.
    Opětovná fiskalizace již fisklalizovaného dokladu není možná,
    kdyby se stejná účtenka poslala znovu (v programu je ošetřeno, aby k tomu nedocházelo),
    FÚ to pozná a znovu ji neeviduje.
    (kontrola duplicit na číslo účtenky, celkovou částku a datum+čas vzniku tržby). 
  • 1

Obecná řešení

  • Chyba typu "sql server error"

    Problém:

    Při spuštění nebo během práce s programem se objevují chyby typu "sql server error" obsahující popis typu " invalid request BLR at offset 13", " table id 433 is not defined ", apod.

     

    Řešení:

    Je poškozená databáze. V chybové hlášce je uvedeno, zda se jedná o databázi AGNISWORK.FDB, nebo AGNISDATA.FDB.

    Pokud se jedná o AGNISWORK.FDB:

    Ukončete všechny programy Agnis a na serveru vymažte soubor pracovní databáze AGNSIWORK.FDB. Tento soubor je umístěn ve složce /Agnis/Database/. Pokud nejde vymazat, restartujte počítač, aby se ukončily existující spojení na databázi. Potor, nevymažte databázi s daty AGNISDATA.FDB !!!

    Pokud se jedná o AGNISDATA.FDB:

    Pokud můžete program spustit, zkuste v nabídce Servis provést "Záloha celé databáze". Pokud se záloha vytvoří, můžete provést v nabídce Servis "Osvěžení databáze", předtím musíte ale všude ukončit všechny spuštěné programy Agnis, nejlépe aby byla jistota, restartovat server, potom spustit Restaurační provoz nebo Recepci a spustit Osvěžení databáze.

     

    Pokud se záloha nevytvoří, můžete vyzkoušet spustit program AgniServis a v něm provést backup databáze v režimu oprav (nabídka Databáze / Backup databáze, tlačítko Upřesnit). Pokud se backup povede, můžete provést restore, tím se databáze spraví.

  • Nezobrazuje se nápověda

    Při vyvolání nápovědy se zobrazí jen seznam témat, ale místo samotného tématu se zobrazí chybová hláška "Navigace na webovou stránku byla zrušena".

    Jedná se o chybu v aktualizaci operačního systému Windows, podrobnosti viz. http://support.microsoft.com/kb/896054 

    Řešením je následující úprava registrů Windows:

    Otevřete, případně vytvořte následující větev registru:

    [HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftHTMLHelp1.xItssRestrictions]

    v této větvi vytvořte proměnnou (pokud tam již není)

    MaxAllowedZone  typu  dword

    a nastavte její hodnotu na 1 až 4 (zkuste nastavovat od 1 do 4, dokud nebude zobrazení helpů fungovat, na některém počítači může stačit hodnota 1, na jiném bude třeba potřeba hodnota vyšší).

  • Problém s tiskem účtenek, bonů na pokladně

    Problém:

    Netisknou se bony, případně účtenky nebo se zobrazují na obrazovku místo tisku na tiskárně.

    Řešení:

    Netisknou se bony, účtenky:

    Podle konfigurace vaší počítačové sítě se bony a účtenky mohou tisknou pomocí tiskového programu AgniPrin, který je po spuštění zobrazen jako malá ikonka Agnis s písmenem P v pravo dole v liště windows. Pokud tam tato ikona není, zkuste v nabídce windows Start / Všechny programy / Programy po spuštění najít a spustit program AgniPrin-tiskový server.

    Místo na tiskárnu se bony, účtenky zobrazují na obrazovku:

    Nejčastější příčinou bývá chybné číslo stanice, kterou má spuštěný program přidělenu. Zkontrolujte, zda jsou v záhlaví programu (horní modrý pruh okna programu) vedle názvu programu a vedle jména přihlášeného uživatele v hranatých závorkách ještě jedny hranaté závorky a v nich jméno stanice. Pokud ne, zkontrolujte ve vlastnostech ikony, kterou program spouštíte (pravé tlačítko myši na ikoně, volba vlastnosti), zda je "Spustit v" nasměrováno do složky "c:AgnisWork".

    Jak otestovat tisk přímo na pokladně:

    Přímo v programu Pokladna je nástroj, kterým můžete zjistit příčinu problémů s tiskem. Funkce se vyvolá přes tlačítko Funkce, záložka Další funkce, tlačítko Test tiskáren. Zde je vidět nastavení tisku bonů i účtenek, dá se vyvolat zkušební tisk a program vypisuje jednotlivé kroky tisku, případně se vypíše problém. Protože bony se mohou tisknout na různé výrobní úseky, u testování tisku bonů se musí vybrat úsek.

    Pokud tento nástroj v programu Pokladna nemáte, máte starší verzi programu. V tom případě si můžete provést upgrade z internetu.

  • Program nelze spustit, nelze se připojit k databázi

    Problém:

    Nelze spustit program, chyba typu:

    "Nelze se připojit k databázi
     server-agnis:c:agnisdatabaseAGNISDATA.FDBSQL

    Server Error: Unable to complete network request to host "server-agnis"."

    Řešení:

    Počítač (stanice), na kterém spouštíte Agnis nekomunikuje s počítačem, na němž je Agnis nainstalován (server). Pravděpodobně není funkční počítačová síť. Vyzkoušejte následující kroky:

    Vypněte počítač-stanici, restartujte počítač-server, po naběhnutí serveru zapněte stanici a zkuste spustit program Agnis.

    Pokud problém trvá, zkontrolujte, zda jsou zcela zasunuty konektory síťových kabelů do počítače, do serveru, do switchů.

    Pokud problém trvá, zvolte po dotazu možnost, že se má program sám pokusit zjistit příčinu chyby a obraťte se na vašeho správce sítě.

  • Špatné datum na účtence, při ubytování

    Program používá datum, které je nastavené v počítači. Zkontrolujte a případně nastavte správné datum ve vašem počítači. Nastavení data a času provedet tak, že poklepete na ikonu s časem v pravo dole v liště windows.

  • Inventura skladu

    Spusťte modul Restaurační provoz.
    Nastavte se na požadovaný úsek.
    Spusťte nabídku Sklady/Pohybové doklady/Výdej.
    Vyberte druh výdejového dokladu, například Výdej - Inventurní manka.
    Založit nový doklad/vyplnit hlavičku dokladu.
    Spustit inventuru (tlačítko "Inventurní výdejka" na spodní liště, vpravo).
    Zadat inventurní stavy/rozdíly převzít do výdejky (tlačítko "Převzít").
    Zpracovat položky dokladu.

  • Jsou vytvořené šablony pro tisk faktur?

    Pro tisk faktur jsou vytvořeny formuláře které je možno upravovat. Pro tisk faktur je nastaven výchozí formulář, ale před tiskem faktury je možno vybrat jiný. V Agnis je připravený formulář faktury v německém jazyce. Při tisku do tohoto formuláře jsou texty na faktuře německy, ale samotné položky faktury se tisknou tak, jak jsou zadány. Tyto texty Agnis nepřekládá, protože při vystavování faktury se mohou zadávat libovolně.

    Pro vyzkoušení tisku do německého formuláře je potřeba nejprve přidat německý formulář do dostupných formulářů:

    1. spustit modul Malé provozní finance:
    2. v nabídce Vydané faktury vybrat Formuláře faktur
    3. vybrat Nový formulář dle vzoru
    4. vyberte DE:Zákl.formulář-položky s DPH německy
    5. uložte převzatý formulář

    Tisk faktury do německého formuláře se potom provádí tak, že zobrazíte fakturu a vedle tlačítka Tisk je tlačítko Možnosti, kde se dá zvolit formulář faktury, do kterého se má tisknout.

  • Přidání nové pokladní položky

    Spusťte modul Restaurační provoz
    Nastavte se na požadavaný úsek, např. Restaurace
    Spusťte nabídku Kasa / Položky pořizovač
    Nastavte se na řádek, kam chcete položku vložit
    Klávesou F4 se přepněte do režimu změn
    Klávesou F7 vložte nový prázdný řádek
    Vyplňte základní údaje položky
    Vyplňte další údaje položky, které zobrazíte postupně tlačítky ve spodní části pořizovače.

  • V recepci se nedotěžují ceny z ceníku ubytování

    Řešení:

    modul recepce-číselníky-cenová období-vyplnit sloupec "OBD" a nastavit přes F2 období dle číselníku.

  • Problém se zobrazením ve Win7

    Když nastane problém, kdy na Windows 7 je ve formulářích zvětšený font a formuláře jsou rozházené a přitom zvětšení písma ve windows je nastaveno na 100%, potom je chyba ve fontu MS Sans Serif.
     
    Řešení: spustit Font Fix.reg, který upraví registry.
     
    Tím se spraví velikost fontu, pokud potom ještě bude špatná čeština (č,ž,ě), tak nakopírovat soubory serifee.fon a sserifee.fon do /Windows/Fonts/
     
    Zmiňované soubory jsou v m:/Firma/Agnis_Install/Agnis-spravce/Win7_MSSansSerif/
     
    Komu nestačí výše uvedené řešení, ten může nalézt odpovědi na otázku "proč" třeba v následujících odkazech:
    http://www.rlvision.com/misc/windows_7_font_bug.asp
    http://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_7-windows_programs/ms-sans-serif-font-is-bigger/835d20d3-b93d-408b-9245-84bfda341946

  • Jak nastavit číselnou řadu faktur

    Číselné řady faktur se nastavují nejlépe v nabídce Servis / Konfigurace hotelu /  "Průvodce", "Číselné řady". Kde je třeba u každého druhu faktury nastavit jak počátek řady, tak její konec. RR v čísle znamená rok. Číslo před "RR" je rozlišovací znak jednotlivých druhů faktur. Pokud před "RR" napíšete "20", výsledný tvar první faktury bude požadovaný 201200001.

  • Jak do úseku restaurace zadat další druh ceníku

    Restaurační provoz-číselníky-ostatní číselníky-č. 872a přes F4 a F7 přidat další řádek

  • 1

Partneři - podpora

  • Nastavení tiskárny pro tisk účtenek, bonů

    Kasa EET, nastavení tiskárny pro tisk účtenek:
    - nainstalovat ovladače pokladní tiskárny do windows
    - Restaurační provoz / Servis / Konfigurace periferních zařízení:
        - nastavit se na příslušný řádek, pro tisk účtenek, tj. řádek, kde je ve sloupci “zařízení” hodnota “Uctenky”
        - klávesou F4 zapnout do režimu změn
        - nastavit se na hodnotu ve sloupci “Odkaz na zařízení”
        - klávesou F2 se vyvolá nabídka, v nabídce vybrat “Pokladní tiskárna win” a z rozbalovací nabídky vybrat nainstalovanou pokladní tiskárnu
        - tlačítko Převzít
        - klávesou F4 ukončit režim změn
     
    Pokud se tisknou objednávkové bony, je nastavení tisku bonů analogické, jen na řádku “Bony”.

  • Po vytvoření a zobrazení tiskové sestavy program nereaguje

    Dvě možnosti opravy:
    1) provést upgrade, v aktuálních program je "registrace setsav" trvale vypnuta.
    1) vypnout "registraci sestav" v nastavení stanice:
    Restaurační provoz / Servis / Systémový servisní program:
    - Přihlášení / Přihlášení správce
    - Konfigurace / Konfigurace stanice
    - záložka Základní nastavení: zrušit zakšrtnutí registrace sestav
    - uložit nastavení

     

     

     

  • 1

 

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.